处室名称

办公室

负责人姓名

杨建国

处室职权

综合协调委机关和直属单位的工作，协调重大事项的落实；承担委机关文电、会务、机要、档案等日常工作；承担督查、信息、保密、信访、综治、节能、效能、政务公开、党务公开等工作；承担委机关财务、资产管理、内部审计、安全保卫、后勤保障等工作。

风险种类

廉政风险点及表现形式

风险等级

防控措施

思想道德风险

政治觉悟不高，廉洁自律意识差。

高级

加强思想道德学习，不断提高自身素质，以适应工作需要。

岗位履责风险

①大额资金使用不按民主集中制和党组议事规则进行，滥用权力、徇私舞弊；

②物品的采购不按政府采购法规定，造成较大影响。

高级

①加强学习，坚持正确的人生观、价值观；

②强化廉政防范意识，筑牢拒腐防变思想防线；加强学习采购法，严格按照采购法的规定采购物品；

③依法依规办事，自觉接受组织、社会监督。

业务流程风险

①明知存在问题却审查不严，而予以办理；

②在法定或承诺的时限内慢作为，延长办理时间。

高级

公开办事依据、办事程序、办事时限和办事结果，接受群众监督。

规章制度风险

①相关制度不健全，或不联系实际；

②保密工作制度不落实，涉密档案外泄，造成严重涉密事件。

中级

①健全制度、公开公正、坚持实事求是，严格依法办事，依制度办事；

②落实保密工作规定，严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定管理涉密档案。

外部环境风险

受人情关系影响，导致不廉政行为的发生，如不按规定办事或违规办事。

高级

加强廉政学习教育，坚决杜绝接受宴请、有价证券。

廉政承诺

1、加强政治理论、业务知识学习，不断提高自身素质和依法执政的能力；

2、严格依法办事，按政策制定执行，不以权谋私，接受群众监督；

3、提高风险防控意识，避免违反廉政行为。

分管领导核查意见

年　  月　  日

纪检监察部门审核意见

年　  月　  日

廉政风险防控领导小组意见

年　  月　  日