处室名称：项目服务处 填表日期： 2013 年 10 月 30 日
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处室名称 |
项目服务处 |
负责人姓名 |
王其斌 |
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处室职权 |
组织协调“五大战役”项目盘子的生成推进和信息管理工作；组织开展“五大战役”项目年度考核评比活动；组织实施年度绩效管理工作县（市）区及市级机关单位“五大战役”指标考核工作。 | ||
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风险种类 |
廉政风险点及表现形式 |
风险等级 |
防控措施 |
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思想道德风险 |
政治觉悟不高，廉洁自律意差。 |
高级 |
加强业务思想道德学习，不断提高自身素质，以适应工作需要。 |
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岗位履责风险 |
项目盘子生成、考核评比活动程序不够完善。 |
高级 |
强化廉政防范意识，筑牢拒腐防变思想防线；加强政策法规学习，严格按照规定开展工作；依法依规办事，自觉接受组织、社会监督。 |
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业务流程风险 |
在法定或承诺的时限内慢作为，延长办理时间。 |
高级 |
公开办事依据、办事程序、办事时限和办事结果，接受群众监督。 |
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规章制度风险 |
单位廉政建设相关制度不健全，或不联系实际，对单位内部出现的不廉政行为睁只眼、闭只眼。 |
中级 |
健全制度、公开公正、坚持实事求是，严格依法办事，依制度办事。 |
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外部环境风险 |
受人情关系影响，导致不廉政行为的发生，如不按规定办事或违规办事。 |
高级 |
加强廉政学习教育，坚决杜绝接受宴请、有价证券。 |
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廉政承诺 |
1、加强政治理论、业务知识学习，不断提高自身素质和依法执政的能力； 2、严格依法办事，按政策制定执行，不以权谋私，接受群众监督； 3、提高风险防控意识，避免违反廉政行为的发生。
负责人签名： 年 月 日 | ||
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分管领导核查意见 |
年 月 日 | ||
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纪检监察部门审核意见 |
年 月 日
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廉政风险防控领导小组意见 |
年 月 日
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填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
3.表格请双面打印。
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