处室名称：人事处 填表日期：2013年 11 月 15 日
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处室名称 |
人事处 |
负责人姓名 |
刘榕英 |
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处室职权 |
负责委机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资、宣传教育、计划生育、职称评定、出国出境等工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。
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风险种类 |
廉政风险点及表现形式 |
风险等级 |
防控措施 |
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思想道德风险 |
政治觉悟不高，廉洁自律意识差 |
高级 |
加强业务思想道德学习，不断提高自身素质，以适应工作需要。 |
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岗位履责风险 |
在选拔任用干部、录用工作人员、考核、考勤等人事管理、劳动工资、出国出境等工作上不按有关规定和党组议事规则进行，滥用权力、徇私舞弊。 |
高级 |
①加强学习，坚持正确的人生观、价值观； |
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业务流程风险 |
未能严格按照业务工作流程办理，工作环节衔接不紧密；工作分工不明确，工作流程不清晰，影响工作成效。 |
高级
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明确细化业务工作流程，严格按照程序办事。明确任务分工，强化跟踪督促，提高工作效率。 |
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规章制度风险 |
未及时建立完善相关规章制度，贯彻落实制度不到位。 |
高级
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根据形势发展变化及时健全各项规章制度；严格依法按章办事。 |
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外部环境风险 |
受人情关系影响，未能严格按规定办事。 |
高级
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严格遵守各项规章制度，确保公开、公平、公正。 |
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廉政承诺 |
1、加强政治理论、业务知识学习，不断提高自身素质和依法执政的能力； 2、严格依法办事，按政策制定执行，不以权谋私，接受群众监督； 3、提高风险防控意识，避免违反廉政行为的发生。
负责人签名： 年 月 日 | ||
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分管领导核查意见 |
年 月 日 | ||
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纪检监察部门审核意见 |
年 月 日
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廉政风险防控领导小组意见 |
年 月 日
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填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
3.表格请双面打印。
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